Detail faktúry DF1049/2024
- Číslo faktúry:
- DF1049/2024
- Číslo objednávky:
- E523/2024
- Popis plnenia:
- za stavebnice a hračky pre MŠ
- Cena:
- 2 030,04 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Hravá škôlka s.r.o., Krompašská 510/96, 04011 Košice-Pereš
- IČO:
- 47802278
- Dátum doručenia:
- 12. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 24. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 24. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2024
