Detail faktúry DF1049/2023
- Číslo faktúry:
- DF1049/2023
- Popis plnenia:
- prenájom rohoží - Zdravotné stredisko, Kultúrne stredisko, OcÚ, Knižnica obdobie: 19.06.2023 - 16.07.2023
- Cena:
- 166,42 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
- IČO:
- 35742364
- Dátum doručenia:
- 8. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 3. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 20. 7. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 11. 9. 2023
