Detail faktúry DF1048/2018
- Číslo faktúry:
- DF1048/2018
- Popis plnenia:
- za tovar pre reprezentačné účely
- Cena:
- 102,31 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- METRO Cash and Carry SR s.r.o., Hlohovecká cesta 11/332, 94901 Nitra
- IČO:
- 45952671
- Dátum doručenia:
- 6. 9. 2018
- Dátum splatnosti:
- 28. 8. 2018
- Dátum úhrady:
- 31. 8. 2018
- Dátum vystavenia:
- 28. 8. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
