Detail faktúry DF1043/2025
- Číslo faktúry:
- DF1043/2025
- Číslo objednávky:
- E486/2025
- Popis plnenia:
- Refakturácia za náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia od Slovak Telekom "Kanalizačná ČS- -Modernizácia technologického zariadenia
- Cena:
- 20,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LUCCY s.r.o., 286, 93527 Podlužany
- IČO:
- 50443615
- Dátum doručenia:
- 9. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 9. 7. 2025
- Dátum úhrady:
- 9. 7. 2025
- Dátum vystavenia:
- 9. 7. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2025
