Detail faktúry DF1043/2024
- Číslo faktúry:
- DF1043/2024
- Číslo objednávky:
- E536/2024
- Popis plnenia:
- za edukačné pomôcky pre MŠ (farebné papiere, stavebnice, pastelky, hry)
- Cena:
- 3 371,32 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- EduPoint, s.r.o., Gen. Goliana 1537/7, 91101 Trenčín
- IČO:
- 51308479
- Dátum doručenia:
- 12. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 18. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 4. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2024
