Detail faktúry DF1042/2018
- Číslo faktúry:
- DF1042/2018
- Popis plnenia:
- za občerstvenie na "Športový deň obce", dňa 01.09.2018
- Cena:
- 907,98 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 3. 9. 2018
- Dátum splatnosti:
- 13. 9. 2018
- Dátum úhrady:
- 7. 9. 2018
- Dátum vystavenia:
- 31. 8. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
