Detail faktúry DF1040/2019
- Číslo faktúry:
- DF1040/2019
- Číslo objednávky:
- E381/2019/2019/2019
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás nasledovné výrobky:
- Cena:
- 4 561,01 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- RM Gastro - JAZ s.r.o., Rybárska ulica 1890/1, 91501 Nové Mesto nad Váhom
- IČO:
- 34153004
- Dátum doručenia:
- 21. 8. 2019
- Dátum splatnosti:
- 30. 8. 2019
- Dátum úhrady:
- 28. 8. 2019
- Dátum vystavenia:
- 20. 8. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 4. 9. 2019
