Detail faktúry DF1038/2023
- Číslo faktúry:
- DF1038/2023
- Popis plnenia:
- obsluha kotolne ZPS - Zml.č. 94/2023
- Cena:
- 117,10 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 3. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 9. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 2. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 8. 2023
