Detail faktúry DF1038/2014
- Číslo faktúry:
- DF1038/2014
- Popis plnenia:
- Obecná dielňa materiál
- Cena:
- 111,37 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Agroservis-Západ s.r.o., Hadovská 6, 94501 Komárno
- IČO:
- 46153551
- Dátum doručenia:
- 21. 8. 2014
- Dátum splatnosti:
- 25. 8. 2014
- Dátum úhrady:
- 4. 9. 2014
- Dátum vystavenia:
- 15. 8. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
