Detail faktúry DF1037/2021
- Číslo faktúry:
- DF1037/2021
- Číslo objednávky:
- E501/2021
- Popis plnenia:
- tovar pre potreby obecných dielní
- Cena:
- 121,73 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LOGUMA, s.r.o., Dostojevského 13, 93401 Levice
- IČO:
- 36523941
- Dátum doručenia:
- 5. 8. 2021
- Dátum splatnosti:
- 16. 8. 2021
- Dátum vystavenia:
- 2. 8. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 12. 8. 2021
