Detail faktúry DF1035/2020
- Číslo faktúry:
- DF1035/2020
- Popis plnenia:
- za čistiace potreby pre MŠ.
- Cena:
- 195,15 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice
- IČO:
- 36354732
- Dátum doručenia:
- 11. 9. 2020
- Dátum splatnosti:
- 24. 9. 2020
- Dátum úhrady:
- 23. 9. 2020
- Dátum vystavenia:
- 10. 9. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 8. 10. 2020
