Detail faktúry DF1034/2018
- Číslo faktúry:
- DF1034/2018
- Popis plnenia:
- za tovar pre potreby obecnej dielne
- Cena:
- 150,72 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 31. 8. 2018
- Dátum splatnosti:
- 17. 9. 2018
- Dátum úhrady:
- 18. 9. 2018
- Dátum vystavenia:
- 3. 9. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
