Detail faktúry DF1031/2018
- Číslo faktúry:
- DF1031/2018
- Popis plnenia:
- za dopravu autobusom do Lednických Rovní a späť, dňa 29.08.2018, pre potreby KFC.
- Cena:
- 406,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Ľudovít Húdik - Autobusová doprava, 152, 93537 Horný Pial
- IČO:
- 35349841
- Dátum doručenia:
- 30. 8. 2018
- Dátum splatnosti:
- 13. 9. 2018
- Dátum úhrady:
- 7. 9. 2018
- Dátum vystavenia:
- 30. 8. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
