Detail faktúry DF103/2014
- Číslo faktúry:
- DF103/2014
- Popis plnenia:
- prenáj.rohoží 30.12.-26.1
- Cena:
- 129,48 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
- IČO:
- 35742364
- Dátum doručenia:
- 22. 1. 2014
- Dátum splatnosti:
- 12. 2. 2014
- Dátum úhrady:
- 19. 2. 2014
- Dátum vystavenia:
- 28. 1. 2014
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
