Detail faktúry DF1027/2021
- Číslo faktúry:
- DF1027/2021
- Číslo objednávky:
- E129/2021
- Popis plnenia:
- zametanie obecných komuni kácií
- Cena:
- 546,12 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s., Štúrova 147, 94965 Nitra
- IČO:
- 35960736
- Dátum doručenia:
- 4. 8. 2021
- Dátum splatnosti:
- 10. 8. 2021
- Dátum vystavenia:
- 27. 7. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 12. 8. 2021
