Detail faktúry DF1027/2018
- Číslo faktúry:
- DF1027/2018
- Popis plnenia:
- za vykonané práce pri prevádzke ČOV za 8/2018
- Cena:
- 750,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Marian Mazáň, Dlhá 95/56, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43704352
- Dátum doručenia:
- 4. 9. 2018
- Dátum splatnosti:
- 14. 9. 2018
- Dátum úhrady:
- 6. 9. 2018
- Dátum vystavenia:
- 31. 8. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
