Detail faktúry DF1026/2024
- Číslo faktúry:
- DF1026/2024
- Číslo objednávky:
- E470/2024
- Popis plnenia:
- za drobný spotrebný materiál (ložisko)
- Cena:
- 7,49 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LOGUMA, s.r.o., Dostojevského 13, 93401 Levice
- IČO:
- 36523941
- Dátum doručenia:
- 11. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 12. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 29. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2024
