Detail faktúry DF1026/2018
- Číslo faktúry:
- DF1026/2018
- Popis plnenia:
- za dodávku zemného plynu Nitrianska 6/01.9.-30.9./
- Cena:
- 864,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 44/a, 82511
- IČO:
- 35815256
- Dátum doručenia:
- 3. 9. 2018
- Dátum splatnosti:
- 17. 9. 2018
- Dátum úhrady:
- 6. 9. 2018
- Dátum vystavenia:
- 1. 9. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
