Detail faktúry DF1025/2024
- Číslo faktúry:
- DF1025/2024
- Číslo objednávky:
- E469/2024
- Popis plnenia:
- za občerstvenie na obecnú grilovačku
- Cena:
- 3 242,38 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dátum doručenia:
- 11. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 17. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 3. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2024
