Detail faktúry DF1025/2022
- Číslo faktúry:
- DF1025/2022
- Popis plnenia:
- telekomunikačné služby od 8.6.-7.7.2022
- Cena:
- 335,24 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- 02 Slovakia, s.r.o., Eisteinova 24, 85101 Bratislava
- IČO:
- 35848863
- Dátum doručenia:
- 25. 7. 2022
- Dátum splatnosti:
- 7. 7. 2022
- Dátum vystavenia:
- 14. 7. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 28. 7. 2022
