Detail faktúry DF1022/2023
- Číslo faktúry:
- DF1022/2023
- Popis plnenia:
- Vodoinštalačný materiál pre Obecnú dielňu
- Cena:
- 315,72 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43882358
- Dátum doručenia:
- 1. 8. 2023
- Dátum splatnosti:
- 7. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 7. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 8. 2023
