Detail faktúry DF1017/2024
- Číslo faktúry:
- DF1017/2024
- Číslo objednávky:
- E518/2024
- Popis plnenia:
- za drobný spotrebný materiál a opravu traktora (kladka, alternátor)
- Cena:
- 624,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- AGROSERVIS spol. s r.o., Hadovská cesta 2922/6, 94501 Komárno
- IČO:
- 31441751
- Dátum doručenia:
- 11. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 30. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 2. 7. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2024
