Detail faktúry DF1015/2024
- Číslo faktúry:
- DF1015/2024
- Číslo objednávky:
- E517/2024
- Popis plnenia:
- za mliečne výrobky pre ŠJ MŠ
- Cena:
- 70,45 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- FIBOR s.r.o., Golianova 403/8, 94901 Nitra
- IČO:
- 50231561
- Dátum doručenia:
- 11. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 10. 7. 2024
- Dátum úhrady:
- 25. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 26. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2024
