Detail faktúry DF1013/2023
- Číslo faktúry:
- DF1013/2023
- Popis plnenia:
- za servis vozidla LV055 CR (pneumatika Barum Bravuris 5 + prezutie + vyváže- nie)
- Cena:
- 67,44 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- AGV servis, s.r.o., Ružová 153, 93531 Horná Seč
- IČO:
- 35966696
- Dátum doručenia:
- 27. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- 4. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 21. 7. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 8. 2023
