Detail faktúry DF1013/2021
- Číslo faktúry:
- DF1013/2021
- Číslo objednávky:
- E495/2021
- Popis plnenia:
- tova pre potreby obecných dielní
- Cena:
- 358,14 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- LI GROUP s.r.o., 76, 93531 Dolná Seč
- IČO:
- 47565039
- Dátum doručenia:
- 2. 8. 2021
- Dátum splatnosti:
- 13. 8. 2021
- Dátum vystavenia:
- 30. 7. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 12. 8. 2021
