Detail faktúry DF1012/2024
- Číslo faktúry:
- DF1012/2024
- Číslo objednávky:
- E529/2024
- Popis plnenia:
- za potraviny pre ŠJ MŠ
- Cena:
- 727,53 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- COOP Jednota Levice, spotrebné družstvo, Ludanská cesta 2967/6A, 93405 Levice
- IČO:
- 34150056
- Dátum doručenia:
- 11. 7. 2024
- Dátum splatnosti:
- 8. 7. 2024
- Dátum úhrady:
- 16. 7. 2024
- Dátum vystavenia:
- 30. 6. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 7. 8. 2024
