Detail faktúry DF1011/2023
- Číslo faktúry:
- DF1011/2023
- Popis plnenia:
- za telekomunikačné služby 22.6.2023.-21.7.2023
- Cena:
- 45,72 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 27. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- 7. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 22. 7. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 8. 2023
