Detail faktúry DF1010/2023
- Číslo faktúry:
- DF1010/2023
- Číslo objednávky:
- E361/2023
- Popis plnenia:
- za výkon revízií TZ, PZ, DP, NTL kotolní - I. etapa
- Cena:
- 2 122,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Antigas s.r.o., 109, 93531 Vyšné nad Hronom
- IČO:
- 52253589
- Dátum doručenia:
- 27. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- 10. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 27. 7. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 8. 2023
