Detail faktúry DF1008/2023
- Číslo faktúry:
- DF1008/2023
- Číslo objednávky:
- E359/2023
- Popis plnenia:
- za čistenie lapačov tukov v objektoch: Rešti-Ka, MŠ, Reštaurácia na Rázcestí
- Cena:
- 241,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- ARGUSS s.r.o., Michalská 372/9, 81101 Bratislava-Staré Mesto
- IČO:
- 31365213
- Dátum doručenia:
- 24. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- 2. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 19. 7. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 9. 8. 2023
