Detail faktúry DF1002/2018
- Číslo faktúry:
- DF1002/2018
- Popis plnenia:
- Obecná dielňa materiál
- Cena:
- 57,83 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43882358
- Dátum doručenia:
- 28. 8. 2018
- Dátum splatnosti:
- 1. 9. 2018
- Dátum úhrady:
- 31. 8. 2018
- Dátum vystavenia:
- 24. 8. 2018
- Dátum zverejnenia:
- 10. 5. 2019
