Faktúry
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
|---|---|---|---|
| 12. 6. 2024 |
nanuky |
431,40 EUR |
Bidfood Slovakia s.r.o., 91501 Nové Mesto nad Váhom Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom |
| 12. 6. 2024 |
Napinák na pásky |
93,20 EUR |
Milan Ligocki Unipack Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 12. 6. 2024 |
Palety |
108,00 EUR |
Hypodom s.r.o., SNP 89, 937 01 Želiezovce Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 12. 6. 2024 |
Nákup napínak PP pásky + spony pre pásku |
93,20 EUR |
Milan Ligocki Unipack Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 12. 6. 2024 |
Nákup paliet |
108,00 EUR |
HYPODOM STAV spol. s r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 11. 6. 2024 |
spotreba elektriky |
1 500,00 EUR |
Obec Kalná nad Hronom Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 10. 6. 2024 |
za nájomné a výtlačky tlačiareň 05/2024 |
237,07 EUR |
XEROX LIMITED, o.z., Einsteinova 23, 85101 Bratislava Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 10. 6. 2024 |
za vysokotlakový čistič Stihl,čistič plošný, zváračské príslušenstvo |
952,44 EUR |
Ing. Marek CZIRIA - dom náradia Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 10. 6. 2024 |
business balíček |
12,00 EUR |
GARVIS Solutions s.r.o. Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom |
| 7. 6. 2024 |
za bravčové stehno |
90,17 EUR |
masoLV s.r.o., 597, 93522 Kozárovce Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 7. 6. 2024 |
za bravčové plece |
113,85 EUR |
masoLV s.r.o., 597, 93522 Kozárovce Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 7. 6. 2024 |
za mliečne výrobky |
147,36 EUR |
FIBOR s.r.o., Golianova 403/8, 94901 Nitra Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 7. 6. 2024 |
za zeleninu |
91,30 EUR |
PAM fruit s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 7. 6. 2024 |
za odvoz BRO |
18,00 EUR |
ZBEROL s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 7. 6. 2024 |
za chlieb čierny, droždie, rožok |
223,18 EUR |
PEKÁREŇ BAGETA s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 7. 6. 2024 |
za GRANOX hovädzie a bravčové dochucovadlo |
125,04 EUR |
Bohuš Šesták Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 7. 6. 2024 |
za UP služby |
7,67 EUR |
Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova 16529/23/D, 82101 Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 7. 6. 2024 |
za SPP - dodávky plynu |
627,00 EUR |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., 44/a, 82511 Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 7. 6. 2024 |
za potraviny |
97,20 EUR |
Ryba Žilina, spol. s r. o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 7. 6. 2024 |
za potraviny |
504,11 EUR |
Ryba Žilina, spol. s r. o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 7. 6. 2024 |
za domáce potreby - baliace |
302,41 EUR |
Vincent Szelecky - OBALY LV, Hlavná 327/102, 93562 Pohronský Ruskov Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 7. 6. 2024 |
za nové zariadenie |
1 278,00 EUR |
O2 Slovakia, s.r.o., Pribinova 19277/40, 81109 Bratislava-Ružinov Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 7. 6. 2024 |
za vzdialenú plochu server cloud 06/2024 |
262,20 EUR |
MADWIRE, s.r.o. Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 7. 6. 2024 |
za licenciu na Microsoft office 365 za 06/2024 |
14,04 EUR |
Microsoft Ireland Operations Limited Dublin Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
| 7. 6. 2024 |
za pracovné pomôcky, pracovné rukavice |
69,50 EUR |
Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom Služby Kalná s.r.o., r.s.p. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
