Detail faktúry ZK 2024036
- Číslo faktúry:
- ZK 2024036
- Popis plnenia:
- nákup spotrebného materiálu
- Cena:
- 133,88 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dodávateľ:
-
- Monika Matušková, Nová 240/3, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43348246
- Dátum doručenia:
- 4. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 4. 4. 2024
Matuskova_22052024123618.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 43,32 kB
