Detail faktúry CFT FV2400354
- Číslo faktúry:
- CFT FV2400354
- Popis plnenia:
- spotreba čistiacich prostriedkov
- Cena:
- 61,58 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 50102419
- Adresa:
- ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice
- IČO:
- 36354732
- Dátum doručenia:
- 4. 4. 2024
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 4. 4. 2024
Seetrade41_13082024152030.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 379,32 kB
