Detail faktúry 30240050-G
- Číslo faktúry:
- 30240050-G
- Číslo objednávky:
- OB240050-G
- Popis plnenia:
- za dodávku plynu
- Cena:
- 627,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 50102419
- Adresa:
- ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
- Dátum doručenia:
- 4. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum vystavenia:
- 1. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 29. 3. 2024
