Detail faktúry KTR250117
- Číslo faktúry:
- KTR250117
- Číslo objednávky:
- OB250121-KTR
- Popis plnenia:
- správa infokanálu
- Cena:
- 120,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dodávateľ:
-
- Daniel Svorda, Slnečná 689/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 35611618
- Dátum doručenia:
- 31. 12. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 9. 1. 2026
