Detail faktúry KTR250040
- Číslo faktúry:
- KTR250040
- Číslo objednávky:
- OB250044-KTR
- Popis plnenia:
- telekomunikačné služby
- Cena:
- 133,25 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dodávateľ:
-
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 17978/28, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 6. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2025
