Detail faktúry KTR250035
- Číslo faktúry:
- KTR250035
- Číslo objednávky:
- OB250039-KTR
- Popis plnenia:
- spotreba el. energie - J. Fučíka, apríl
- Cena:
- 81,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dodávateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dátum doručenia:
- 30. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 6. 6. 2025
