Detail faktúry KA250078
- Číslo faktúry:
- KA250078
- Číslo objednávky:
- OB250077-KA
- Popis plnenia:
- náplň
- Cena:
- 45,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dodávateľ:
-
- Eva Lefantová - PEPOSERVIS, SNP 201, 935 41 Tekovské Lužany
- Dátum doručenia:
- 16. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 20. 6. 2025
