Detail faktúry KA250074
- Číslo faktúry:
- KA250074
- Číslo objednávky:
- OB250073-KA
- Popis plnenia:
- mlieko, pramenitá voda, arašidy, banány, citrón, tyčinky, chrumky, limeta, ľad, čistiace prostriedky,mäta, zálohované obaly
- Cena:
- 75,54 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dodávateľ:
-
- LUNYS, s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 11. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2025
