Detail faktúry KA250072
- Číslo faktúry:
- KA250072
- Číslo objednávky:
- OB250071-KA
- Popis plnenia:
- zákusky, pyré, poháre
- Cena:
- 143,15 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dodávateľ:
-
- EagleWings s.r.o.
- IČO:
- 47035919
- DIČ:
- 2023719533
- Adresa:
- Lipová 1098/3, 96231 Sliač
- Dátum doručenia:
- 10. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2025
