Detail faktúry KA250070
- Číslo faktúry:
- KA250070
- Číslo objednávky:
- OB250069-KA
- Popis plnenia:
- mlieko, džús, pramenitá voda, tyčinky, citróny, zemiakové lupienky, chrumky, limetka, pomaranče, ľad, mäta
- Cena:
- 76,12 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dodávateľ:
-
- LUNYS, s.r.o.
- Dátum doručenia:
- 4. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 6. 6. 2025
