Detail faktúry CFT250035
- Číslo faktúry:
- CFT250035
- Číslo objednávky:
- OB250041-CFT
- Popis plnenia:
- čistiace prostriedky
- Cena:
- 63,10 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dodávateľ:
-
- BIORUŽA, s. r. o.
- IČO:
- 52234070
- DIČ:
- 2120953802
- Adresa:
- Laborecká 1, 01001 Žilina
- Dátum doručenia:
- 21. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 25. 7. 2025
