Detail faktúry CFT FV2400556
- Číslo faktúry:
- CFT FV2400556
- Popis plnenia:
- spotreba čistiacich prostriedkov
- Cena:
- 183,26 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 50102419
- Adresa:
- ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- See Trade, s.r.o., Hronská ul. 3183/8, 93401 Levice
- IČO:
- 36354732
- Dátum doručenia:
- 22. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 22. 5. 2024
Seetrade5_13082024150719.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 353,29 kB
