Detail faktúry CFT 8122099146
- Číslo faktúry:
- CFT 8122099146
- Popis plnenia:
- spotreba plynu - mesačná záloha
- Cena:
- 750,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 50102419
- Adresa:
- ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- SPP - distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 82109 Bratislava-Ružinov
- IČO:
- 35910739
- Dátum doručenia:
- 1. 5. 2024
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 1. 5. 2024
Spp5_13082024151015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Veľkosť: 713,84 kB
