Detail faktúry 30250184-G
- Číslo faktúry:
- 30250184-G
- Číslo objednávky:
- OB250187-G
- Popis plnenia:
- za elektrickú energiu - máj
- Cena:
- 598,55 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná s.r.o., r.s.p.
- IČO:
- 50102419
- Adresa:
- ČA 55, 935 32 Kalná nad Hronom
- Dodávateľ:
-
- Obec Kalná nad Hronom
- Dátum doručenia:
- 31. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 6. 6. 2025
