Detail faktúry 30250121-TS
- Číslo faktúry:
- 30250121-TS
- Číslo objednávky:
- OB250121-TS
- Popis plnenia:
- C16/20 X0 S1
- Cena:
- 239,17 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dodávateľ:
-
- Ing. Marek CZIRIA - dom náradia
- IČO:
- 34279491
- DIČ:
- 1020378139
- Adresa:
- Mestský Majer 5426/1A
- Dátum doručenia:
- 12. 8. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 15. 8. 2025
