Detail faktúry 30250120-TS
- Číslo faktúry:
- 30250120-TS
- Číslo objednávky:
- OB250120-TS
- Popis plnenia:
- dunaj praný 16/22
- Cena:
- 322,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dodávateľ:
-
- Anteco s.r.o.
- IČO:
- 36561096
- DIČ:
- 2021838016
- Adresa:
- Kuzmányho 8, 010 01 Žilina
- Dátum doručenia:
- 14. 8. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 15. 8. 2025
