Detail faktúry 30250114-TS
- Číslo faktúry:
- 30250114-TS
- Číslo objednávky:
- OB250114-TS
- Popis plnenia:
- spotrebný materiál, stavebný materiál a ochranné pomôcky
- Cena:
- 863,46 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dodávateľ:
-
- Danucem Slovnsko a.s
- IČO:
- 00214973
- DIČ:
- 2020375874
- Adresa:
- Rohožník
- Dátum doručenia:
- 6. 8. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 8. 8. 2025
