Detail faktúry 30250067-TS
- Číslo faktúry:
- 30250067-TS
- Číslo objednávky:
- OB250067-TS
- Popis plnenia:
- vodoinštalačný materiál
- Cena:
- 115,10 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dodávateľ:
-
- KVK PaKo, s.r.o., Viničná 224/32, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 43882358
- Dátum doručenia:
- 12. 6. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 13. 6. 2025
