Detail faktúry 30250065-TS
- Číslo faktúry:
- 30250065-TS
- Číslo objednávky:
- OB250065-TS
- Popis plnenia:
- stavebný materiál
- Cena:
- 3 854,18 EUR
- Odberateľ:
-
- Služby Kalná, s.r.o., r.s.p., Červenej Armády 170/55, 93532 Kalná nad Hronom
- IČO:
- 50102419
- Dodávateľ:
-
- BenátCentrum, spol. s.r.o., Bernolákova 493/1, 95301 Zlaté Moravce
- IČO:
- 36518212
- Dátum doručenia:
- 19. 5. 2025
- Dátum splatnosti:
- Neuvedené
- Dátum zverejnenia:
- 23. 5. 2025
